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j9游国际站官网集团召开内部控制系统建设事情交流聚会

泉源:CNBM  宣布时间:2013-03-13

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        为了交流内控事情履历 ,,,, , ,,,总结内控系统建设第一阶段事情 ,,,, , ,,,有力推进第二阶段内控事情准时完成 ,,,, , ,,,3月11日 ,,,, , ,,,j9游国际站官网集团内部控制系统建设事情交流聚会在京召开 。。。 。。。集团公司总会计师武吉伟加入聚会并讲话 。。。 。。。

        中j9游国际站官网集团收支口公司团结节点治理法落地 ,,,, , ,,,确立危害治理导向 ,,,, , ,,,先容了构建规范的内部控制系统的做法;;;;;;集团公司财务部就内控制度、流程梳理、手册体例举行了重点交流 ,,,, , ,,,现在已率先完成了“内部控制手册(财务分册)”的体例事情 。。。 。。。在京二级企业、集团公司各部分就内部控制系统建设情形、保存的问题和建议及2013年岁情妄想等内容举行了交流 。。。 。。。

        武吉伟在讲话中总结了内控系统建设前一阶段事情 ,,,, , ,,,安排安排了下一阶段事情 。。。 。。。他强调了第二阶段内控系统建设重点事情:一是做好“三个衔接” ,,,, , ,,,流程与制度的衔接、母子公司流程的衔接、各职能部分的横向衔接;;;;;;二是掌握好“三个要害” ,,,, , ,,,重点掌握要害营业、要害流程、要害危害点 ,,,, , ,,,落实“三个要害”刷新缺陷步伐;;;;;;三是增强“三个团结” ,,,, , ,,,增强各部分间的横向团结、增强内部控制系统和其他专业系统间的团结;;;;;;增强内部控制系统与一样平常事情的团结 。。。 。。。

        各在京二级企业内部控制系统建设向导小组主要认真人、集团公司各部分内部控制系统建设事情认真人加入了聚会 。。。 。。。

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